禄丰市人民法院2021年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责是：（1）依法审理本辖区内的第一审刑事案件、民商事案件和上级人民法院指定由禄丰市人民法院审理的其他案件。（2）审查处理不服本院判决的各类申诉案件。（3）监督、指导人民法庭的审判工作。（4）依法行使司法执行权和司法决定权。（5）依法决定国家赔偿。（6）管理、协调本院的审判和执行工作。（7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。（8）管理本法院的行政经费、执行款、诉讼费、罚没收入和物资装备。（9）结合审判工作宣传法律，教育公民遵守宪法和法律。（10）与当地党委和政府配合做好社会综治维稳工作以及其他应由本院承担的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

禄丰市人民法院坚持不懈抓好执法办案第一要务，各项工作展现新作为、取得新进展。全年受理各类案件5368件，审执结5001件，结案率93.16%，结收案比94.77%，为推动禄丰高质量发展提供强有力的司法保障。         

惩治犯罪维护稳定。持续开展扫黑除恶斗争，审结涉黑涉恶保护伞案件1件1人；受理涉黑涉恶及保护伞执行案件17件，执结14件，执行到位资金212.49万元；受理各类涉黑恶问题线索3条，全部核查反馈完毕，实行“线索清仓”，常态化推动扫黑除恶斗争法治化、规范化、专业化。受理刑事案件299件，审结265件354人，结案率为88.63%，其中判处五年以上有期徒刑18人。依法严惩暴力犯罪、“两抢一盗”多发性犯罪案件75件106人；严惩贪污受贿，审结职务犯罪案件4件5人；筑牢边境防控，审结跨境案件18件58人；坚持寓教于审，审结未成年人犯罪案件6件7人；高效审结认罪认罚速裁程序和简易程序案件151件，占刑事结案的56.98%。队伍教育整顿期间，对1990年以来依法审结减刑、假释、暂予监外执行案件16件16人进行全面核查，未发现有违规违法的情形。

调处民事纠纷促进和谐。受理民商事案件3156件，审结2951件，结案率为93.50%。妥善化解婚姻家庭、继承纠纷712件；审结民间借贷、借款合同等纠纷案件459件，努力防范化解金融风险。会同市妇联制定了《关于建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制的意见》，健全妇女儿童权益保护机制。

破解执行难题维护诚信。受理执行案件1913件，执结1785件，执结率为93.31%。加强智慧执行，采取“双线”协调配合，线上积极推进“总对总、点对点”网络查控，线下与辖区协助单位实现人工对接、优先办理，网络查控案件1863件，网络拍卖成交额1167.38万元。开展部署执行“双刃”专项行动，通过加大财产查控处置和对被执行人的惩戒，执行到位涉民生案款1,347.69万元、涉金融债权案款970.33万元。实行执行指挥中心实体化运行试点，实体化运行案件936件，其中简案结案606件，简案占比64.74%，繁案330件，实现简案快执、繁案精执。为12件涉及买卖合同、生命权纠纷等涉民生执行案件申请人集中发放案款235.45万元，邀请人大代表、政协委员、律师代表参与监督、见证。拘留11人，腾房5起，查封车辆50余辆，发布失信10期80人次，列入限高507人，结案平均用时63.84天。

防范化解风险消除隐患。加强审判执行管理、队伍管理、网络安全、警务安全等各领域的问题隐患，形成常态化安全风险评估。制定了《禄丰市社会矛盾纠纷预防化解联动防控机制》，审执部门对受理的婚姻家庭纠纷、相邻纠纷及可能引发矛盾纠纷的案件从综治平台推送至乡镇综治办，由乡镇综治办提前介入做好预防化解工作，并将隐患排查情况回告法院。与公安机关联合制定了《关于建立人民法院及派出法庭安全保卫联动工作机制》形成联防联控机制，努力将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市人民法院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄州禄丰市人民法院（机关）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市人民法院2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员85人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休1人，退休27人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

禄丰市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

禄丰市人民法院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市人民法院2021年度收入合计3,786.39万元。其中：财政拨款收入3,554.36万元，占总收入的93.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入232.03万元，占总收入的6.13%。与上年对比收入增加了788.94万元，增长了26.32%，增长的原因是本年度比上年度增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资及新增禄丰市财政局拨入死亡抚恤费、劳务费等经费。其中：财政拨款收入增加746.71万元，增长了26.60%，增长的原因是法院本年度比上年度增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资；其他收入增加18.46万元，增长了22.25%，增长的主要原因是新增禄丰市财政局拨入死亡抚恤费、劳务费等经费。

二、支出决算情况说明

禄丰市人民法院2021年度支出合计3,776.01万元。其中：基本支出2,218.74万元，占总支出的58.76%；项目支出1,557.27万元，占总支出的41.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了597.44万元，增长了18.80%，增长的原因是本年新增司法警察、辅警及保安警备技能培训及特邀调解员培训，公用经费支出增多；本年度比上年增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资经费支出。其中基本支出增加了85.41万元，增长了38.56%，增长的原因是本年新增司法警察、辅警及保安警备技能培训及特邀调解员培训导致公用经费支出增多；项目支出增加了512.31万元，增长了49.03%，增长的原因是本年度比上年增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市人民法院机关机构正常运转的日常支出2,218.74万元。与上年对比增加了85.13万元，增长3.99%，主要原因是本年度新增司法警察、辅警及保安警备技能培训及特邀调解员培训等公用经费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,911.83万元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306.91万元，占基本支出的13.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市人民法院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,557.27万元。与上年对比增加了512.31万元，增长了49.03%。主要原因是本年度比上年增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资经费支出。我院项目支出主要为2021年第一批办案业务经费177.00万元、2021年第二批办案业务经费97.00万元、2021年第一批装备经费100.00万元、大要案及交办案件装备经费10.00万元、市委政法委拨入中央司法救助资金30.00万元、司法救助资金4.30万元、“两庭”建设第八批省预算内基建投资470.00万元、大中型修缮项目经费201.00万元、信息化建设经费20.00万元、2021年诉讼业务经费99.71万元、聘用制书记员补助经费153.60万元、人民警察加班补贴专项经费5.54万元、司法业务经费25.00万元、2021年执法办案补助业务经费95.65万元、机关事业单位职业年金缴费支出（第三批职业年金纪实）5.60万元、禄丰市财政局拨入死亡抚恤费55.79万元、楚雄中院补助2021年死刑执行款0.30万元、禄丰市烟草专卖局拨入办公经费5.00万元、国家税务局拨入税款代扣代缴手续费0.84万元、广通镇人民政府拨入法庭中心工作经费0.50万元、市委组织部拨入2021年春节走访慰问经费0.20万元、禄丰县财政局拨入2020年县级部门预算拨款0.06万元。我院项目支出按照具体项目明细开展相关工作，基本完成了具体项目内容，为我院可以更好地开展办公办案提供了坚实保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市人民法院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,555.21万元，占本年支出合计的94.15%。与上年对比增加了562.31万元，增长18.79%，增长的原因是本年度比上年增加云财建〔2021〕283号两庭建设第八批省预算内基建投资经费支出；新增司法警察、辅警及保安警备技能培训及特邀调解员培训等公用经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出3,193.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于法院日常运行及审判业务工作的开展，其中：行政运行支出1,738.75万元，案件审判支出384.00万元，“两庭”建设470.00万元，其他法院支出600.50万元；

 2.社会保障和就业（类）支出134.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于缴纳养老保险和职业年金，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出120.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.88万元；

 3.卫生健康（类）支出105.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于保障医疗支出，其中：行政单位医疗支出71.60万元，公务员医疗补助支出30.49万元，其他行政事业单位医疗支出3.56万元；

4.住房保障（类）支出121.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于保障职工住房公积金支出，住房公积金支出121.80万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市人民法院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.40万元，支出决算为23.94万元，完成预算的38.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19.83万元，完成预算的43.11%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的26.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度法院响应省委省政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.86万元，下降13.90%。其中：因公出国（境）费支出决算2020、2021年均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.25万元，下降14.07%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降13.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆购置减少以及响应省委省政府厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.83万元，占82.86%；公务接待费支出4.10万元，占17.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于审判执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.10万元。其中：

国内接待费支出4.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来访，其他单位业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市人民法院2021年机关运行经费支出248.02万元，与上年对比增加27.10万元，增长12.27%，主要原因是是法院办案业务增加，公务用车难以保障车辆使用需求，单位租用车辆情况增加，导致其他交通费使用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、水电费、咨询费、物管费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人民法院资产总额4,665.97万元，其中，流动资产711.34万元，固定资产3,026.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.36万元，其他资产928.03万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1787.73万元，其中固定资产增加1996.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额147.88万元，其中：政府采购货物支出137.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级单位整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，我院按要求开展项目支出绩效自评，并将省级预算安排的项目资金实施情况以及绩效完成情况上报到中院进行汇总，最后由中院汇总形成了“附表10 部门整体支出绩效自评情况”和“附表11 部门整体支出绩效自评表”，并由中院统一进行公开。

项目支出绩效自评表详见附件（附表12-附表19）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、三年中期财政规划：是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。

六、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

七、预算绩效管理：以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

八、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

九、一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前，财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等，地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起，为进一步规范财政转移支付制度，财政部将中央对地方的转移支付，分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付，包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

十、专项转移支付：指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

十一、财政存量资金：指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

附表: 禄丰市人民法院2021年度部门决算公开表

禄丰市人民法院2021年绩效自评报告